绍兴市柯桥区审计局：

2020年6月17日至11月16日，贵局对绍兴市柯桥区大通道建设行动计划推进情况进行了审计，于2021年2月10日对我单位下达了审计报告。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况公示如下：

一、审计报告反映问题的整改情况

（一）未及时收回多拨的土地征收款和房屋拆迁补偿

整改情况：根据公司与齐贤街道签订《31省道北延绍兴至萧山段工程（柯桥区段）涉及齐贤镇政府征地、拆迁补充协议书》有关约定，补偿金额为预估，费用支付采取预拨方式，全部补偿到位后最终按实结算。目前征地、拆迁工作虽已完成，但仍有部分拆迁户的购房补贴还未结清，目前齐贤街道仍在陆续支付中。根据2020年9月25日齐贤街道统计数据，后续购房补贴还需支付540.78万元。

为确保本项目征迁费用及时结清，现我公司已书面发函给齐贤街道，要求及时做好本项目的征地、拆迁费用对账工作，抓紧做好剩余购房补贴费用支付，完成最终结算，确保补偿款规范使用。

（二）工程管理不规范

1.合同管理不到位。

（1）关于未按约定支付动员预付款47.61万元。

整改情况：本次因监理单位提出预付款金额不多且后续监理费中需扣回，其未上报预付款支付申请而未支付。今后，我们将严格按照合同执行，并及时提醒和督促施工单位严格按照规定程序审批执行，坚决杜绝此类情况的发生。

（2）关于31省道北延绍兴至萧山段工程（柯桥区段）项目监理单位擅自更换监理员。

整改情况：本项目监理员更换我司已于2018年5月31日审核同意，因合同管理中内业资料归档不完整造成审批材料未及时归档。我公司将进一步加强合同管理，按照规定及时做好人员更换审批资料的收集归档，确保内业资料的完整，同时严格按照合同约定加强人员更换管理。

2.   城区市政、园林工程管养移交管理不到位。

整改情况：104国道柯桥段改建工程从2014年11月开工建设，至2018年8月所有标段完工并全线通车。截止目前，本工程的缺陷责任期已过。根据区政府《关于104国道柯桥段改建工程移交事宜的会议备忘》〔2017-25〕要求，本工程完工后，高架桥部分由区交通局接收管养，高架桥下地面道路由区建设局接收管养（现市政管理处已下属于综合执法局）。我集团已向柯桥区综合行政执法局提交了第一批工程的移交申请，市政方面涉及15条市政道路，桥梁15座。绿化方面涉及11条道路绿化、坂湖公园（除一、十区块）以及柯岩城市客厅绿地，合计绿地面积333574m²、行道树1497棵。根据前期对接，剩余绿地质保期已满，将逐步移交给行政执法局。

3.未及时拨付施工单位农民工工伤保险费117.29万。

整改情况：因委托的招标代理机构沿用原杭绍台先行标招标文件范本，编制的招标文件未将农民工工伤保险费用计入工程造价，在工程预算中单独列支。在该项目的工伤保险的管理上，福建第一公路工程集团有限公司做为杭绍台2标和镜水路南延项目的共同施工单位，施工现场各工种主要作业人员均为同一班组，人员无法按项目区分开来，就两个项目在2018年8月整体已向中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司办理团体建筑施工人员意外保险。为进一步加强农民工工伤保险的管理，我集团已起草管理文件，根据绍县政办发[2008]13号要求，在后期项目从编制招标文件中就单独列支，做到及时拨付，并督促施工单位按规定缴纳。

（三）项目财务核算不规范。

整改情况：在待摊费用中列支区公路管理处钱滨线管理用房开办费、管养经费、养护车辆和设备等运营费用，未及时对不属于项目建设成本的费用进行调账。目前已完成调账。

二、对审计建议的采纳情况

（一）进一步规范房屋拆迁工作，保障项目推进。落实主体责任，加强与项目属地镇街和房屋拆迁主管部门的联动，提高拆迁资金结算效率，加强房屋拆后管理，及时办理安置房相关手续，确保被拆迁户权益，加速大交通建设项目土地要素供给，保障项目及时推进。

（二）进一步加强项目建设管理，提高项目质效。加强建设项目的精细化管理，完善现场人员管理机制，督促监理单位加强对主要材料、关键施工节点和工程进度的管理，严格按照合同约定履行义务，及时开展工程结算工作，保证工程建设高效有序推进。

（三）进一步规范项目资金使用，提升资金绩效。严格遵守基本建设财务规则和企业会计准则，合规合理使用建设资金，正确列支各项费用、准确核算项目成本及时做好各项资金结算.

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